xx经济开发区管委会内部控制制度
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目录
1．关键岗位干部交流和定期轮岗制度................................................................................................... 3
2．三重一大决策制度.............................................................................................................................. 3
3．预算管理制度...................................................................................................................................... 8
4．财务管理制度.................................................................................................................................... 10
货币资金管理制度........................................................................................................................... 10
财务收支管理制度........................................................................................................................... 12
会计人员岗位责任制度................................................................................................................... 22
内部稽核牵制制度........................................................................................................................... 23
财产清查制度.................................................................................................................................. 24
账户管理制度.................................................................................................................................. 24
会计档案管理制度........................................................................................................................... 27
5．政府采购管理制度............................................................................................................................ 30
6．资产管理制度.................................................................................................................................... 35
7．合同管理制度.................................................................................................................................... 42
8．建设项目管理制度............................................................................................................................ 48
关键岗位干部交流和定期轮岗制度
为认真贯彻干部人事工作方针政策，激发干部干事创业激
情、保障干部队伍的优化、廉洁和高效。根据本单位实际，特
制定本制度。
一、关键岗位交流轮岗的范围和对象
（一）从事执纪执法、干部人事、财务、审计、项目审批
招标、采购工作的职位；
（二）从事资金、资产、资源管理工作的职位；
（三）其他需要列入关键岗位范围的职位。
二、关键岗位交流轮岗年限，对关键岗位干部达到下列任
职年限的，要按照要求列入年度交流轮岗对象
（一）中层干部在同一职位上担任正职职务满 5年，或者
在同一内设机构担任副职、正职职务满 8年且担任正职职务满 2
年的，必须交流轮岗；
（二）中层干部在同一职位上担任副职职务满 8年，或者
在同一内设机构工作满 10 年且担任副职职务满 2年的，应当交
流轮岗；
（三）无职务的干部在同一内设机构工作满 10 年均应当交
流轮岗，满 8年的要有计划地交流轮岗。
（四）如在职干部担任职务超过期限却无法进行轮岗的，
应由纪检部门、审计部门等相关部门对该干部进行专项审计。
三、交流轮岗工作程序和实施步骤
（一）本单位的交流轮岗工作是在本单位党工委的统一领
导下，由办公室负责实施，对符合条件的人员进行摸底登记、
核实情况、提出交流轮岗建议、提请单位党工委会议研究、按
照有关规定和程序进行。由单位党工委会议确定本单位关键岗
位和交流轮岗对象后分别报市委组织部备案。
（二）交流轮岗对象确定后，由单位党工委会议根据本单
位干部队伍建设实际和工作需要，严格按照单位党工委会议集
体讨论决定、与交流轮岗干部谈话、办理任职手续等程序，有
序组织实施交流轮岗工作。
（三）交流轮岗工作结束后，须将交流轮岗情况总结报告
以及有关干部任免文件报市委组织部备案。
四、有关要求
（一）承担关键岗位干部交流轮岗工作的主体责任是本单
位党工委。单位党工委要切实落实好从严管理干部的要求，严
格执行有关干部政策和工作纪律，集体研究确定交流轮岗人选，
同时要做好交流轮岗人员的思想政治工作。顾大局，严格执行
交流轮岗工作的要求。
（二）要统筹抓好相关工作。干部交流轮岗工作要注意突
出重点，注意与干部队伍建设相结合，与干部调整配备相结合，
与推进干部能上能下相结合，与年轻干部、女干部、少数民族
干部、党外干部培养选拔工作相结合。认真落实干部交流轮岗
备案报告制度，干部交流情况应当纳入本单位干部选拔任用工
作“一报告两评议”的内容。
（三）各办局要提高重视此项工作，统一思想，讲政治，
严格纪律要求。对交流轮岗的人员经组织决定后必须立即到新
岗位履职，对拒不服从组织安排的给予就地免职处理。
（四）要求及时做好各项工作，积极接受市委组织部的督
促指导。
三重一大决策制度
为认真贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、
重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定”
的制度（以下简称“三重一大”制度），推动领导班子民主决策、
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